PROCESSO - 5439/2024
Processo de Compra - 23/2024

ÍNTEGRA DO PROCESSO

PEÇAS DO PROCESSO

RECOLHER TODOS EXPANDIR TODOS

Processo de Compra - 23/2024 26/03/2024
- 1 - Identificação
  - 1.1 - Capa 26/03/2024
  - 1.2 - Documento Inicial 26/03/2024
- 2 - Protocolar Requerimento
  - 2.1 - Despacho Eletrônico 26/03/2024
- 3 - Para solicitar ficha Orçamentária
  - 3.1 - Despacho Eletrônico 26/03/2024
- 4 - Indicação da ficha Orçamentária
  - 4.1 - Despacho Eletrônico 26/03/2024
- 5 - Inserção no Sistema de Compras
  - 5.1 - Despacho Eletrônico 03/04/2024
  - 5.2 - Pedido de Compra - PEDIDO DE COMPRA N° 22-2024 - DEDETIZAÇÃO.pdf 03/04/2024
  - 5.3 - Publicação - Compras - 01 - SOLICIT AUT CONTR DISP - AGENTE 03/04/2024
- 6 - Para autorizar o Pedido de Compra
  - 6.1 - Despacho Eletrônico 04/04/2024
- 7 - Para Providências
  - 7.1 - Despacho Eletrônico 19/04/2024
  - 7.2 - Anexos - Compras - Autorização para Contratação por Dispensa de Licitação 19/04/2024
  - 7.3 - Anexos - Compras - PNCP 19/04/2024
  - 7.4 - Anexos - Compras - AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO 18-2024 19/04/2024
  - 7.5 - Orçamento - BRAÇO FORTE - ORC E CNDs 19/04/2024
  - 7.6 - Orçamento - EQUILIBRIO - ORC E CNDs 19/04/2024
  - 7.7 - Orçamento - DETETIZADORA CAPIXABA - ORC E CNDs 19/04/2024
  - 7.8 - Orçamento - DETETIZADORA SANTIAGO - ORC E CNDs 19/04/2024
  - 7.9 - Justificativa - justificativa da escolha do fornecedor 19/04/2024
  - 7.10 - Quadro Comparativo de Preços - QUADRO EDIMAR SANTIAGO 19/04/2024
- 8 - Informar saldo da ficha orçamentária
  - 8.1 - Despacho Eletrônico 19/04/2024
  - 8.2 - Anexos - Contabilidade - SALDO DE DOTAÇÃO FICHA 67 - 19.04.2024. 19/04/2024
  - 8.3 - Anexos - Contabilidade - SALDO DE DOTAÇÃO FICHA 89 - 19.04.2024. 19/04/2024
- 9 - Para Análise da Modalidade
  - 9.1 - Despacho Eletrônico 19/04/2024
- 10 - Para Ordenar a Despesa
  - 10.1 - Despacho Eletrônico 19/04/2024
- 11 - Para Nota de Pré-Empenho
  - 11.1 - Despacho Eletrônico 22/04/2024
  - 11.2 - Pré-Empenho (Reserva) - 271 22/04/2024
  - 11.3 - Pré-Empenho (Reserva) - 272 22/04/2024
- 12 - Para Pedido de Empenho
  - 12.1 - Despacho Eletrônico 22/04/2024
  - 12.2 - Autorização de Empenho - A.E 59-2024 EDIMAR MIRANDA 22/04/2024
  - 12.3 - Autorização de Empenho - A.E 60-2024 EDIMAR MIRANDA 22/04/2024
- 13 - Para Nota de Empenho
  - 13.1 - Despacho Eletrônico 22/04/2024
  - 13.2 - Empenho - 270 - EDIMAR SANTIAGO (DEDETIZAÇÃO) 22/04/2024
  - 13.3 - Empenho - 271 - EDIMAR SANTIAGO (LIMP. CAIXA D'AGUA) 22/04/2024
- 14 - Para Autorização de Fornecimento
  - 14.1 - Despacho Eletrônico 23/04/2024
  - 14.2 - Publicação - Compras - 05 - RESULTADO DA DISPENSA 18-2024 23/04/2024
  - 14.3 - Autorização de Fornecimento - AF N° 57-2024 - DEDETIZAÇÃO 23/04/2024
  - 14.4 - Autorização de Fornecimento - AF N° 58-2024 - LIMPEZA DA CX D'ÁGUA 23/04/2024
- 15 - Aguardando fornecimento
  - 15.1 - Despacho Eletrônico 13/05/2024
  - 15.2 - Nota Fiscal - NOTA FISCAL CAIXA - n° 7480 13/05/2024
  - 15.3 - Nota Fiscal - NOTA FISCAL DEDETIZAÇÃO - n° 7481 13/05/2024
- 16 - Recebimento da Nota fiscal de Serviço
  - 16.1 - Despacho Eletrônico 13/05/2024
- 17 - Para Atestar o Serviço (SEM CONTRATO)
  - 17.1 - Despacho Eletrônico 14/05/2024
- 18 - Para Autorização de Liquidação com verificação de Certidões
  - 18.1 - Despacho Eletrônico 14/05/2024
  - 18.2 - Autorização de Liquidação - AL N°167-2024 EDIMAR 14/05/2024
  - 18.3 - Autorização de Liquidação - AL N°168-2024 EDIMAR 14/05/2024
  - 18.4 - Certidões - Edimar-FGTS 14/05/2024
- 19 - Para Liquidação
  - 19.1 - Despacho Eletrônico 17/05/2024
  - 19.2 - Liquidação - 433 17/05/2024
  - 19.3 - Liquidação - 434 17/05/2024
- 20 - Para Pagamento
  - 20.1 - Despacho Eletrônico 18/07/2024
  - 20.2 - Comprovante de Pagamento - Edimar Miranda Santiago ME - Serviço limpeza com higienização de uma caixa d'agua e dedetização de prevenção, desratização e dedetização para cupim, NF nº 7480 e 7481. 24/05/2024
  - 20.3 - Extrato Bancário - Caixa Econômica Federal. 24/05/2024
  - 20.4 - Nota de Pagamento - Edimar Miranda Santiago ME - Serviço limpeza com higienização de uma caixa d'agua, NF nº 7480. 24/05/2024
  - 20.5 - Nota de Pagamento - Edimar Miranda Santiago ME - Serviço dedetização de prevenção, desratização e dedetização para cupim, NF nº 7481. 24/05/2024

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ASSINATURAS (1)

Cid Alencar Fassarella de Souza
Assinado eletronicamente em: 26/03/2024 13:22:06