PROCESSO - 3936/2023
Processo de Compra - 61/2023

ÍNTEGRA DO PROCESSO

PEÇAS DO PROCESSO

RECOLHER TODOS EXPANDIR TODOS

Processo de Compra - 61/2023 29/03/2023
- 1 - Identificação
  - 1.1 - Capa 29/03/2023
  - 1.2 - Documento Inicial 29/03/2023
- 2 - Protocolar Requerimento
  - 2.1 - Despacho Eletrônico 29/03/2023
- 3 - Para solicitar ficha Orçamentária
  - 3.1 - Despacho Eletrônico 29/03/2023
- 4 - Indicação da ficha Orçamentária
  - 4.1 - Despacho Eletrônico 29/03/2023
- 5 - Inserção no Sistema de Compras
  - 5.1 - Despacho Eletrônico 30/03/2023
  - 5.2 - Pedido de Compra - pedido 59/2023 - ate licitar 30/03/2023
- 6 - Para autorizar o Pedido de Compra
  - 6.1 - Despacho Eletrônico 31/03/2023
- 7 - Para Providências
  - 7.1 - Despacho Eletrônico 12/04/2023
  - 7.2 - Anexos - Compras - 01 - PROTOCOLOS EL 12/04/2023
  - 7.3 - Anexos - Compras - 02 - PORTARIA 181-2023 - CMCI - PRAZOS NOVA LEI 12/04/2023
  - 7.4 - Anexos - Compras - 03 - RATIFICAÇÃO ASSINADA 12/04/2023
  - 7.5 - Orçamento - DUGUANDU - ORÇAMENTOS 12/04/2023
  - 7.6 - Certidões - DUGUANDU - CNDS 12/04/2023
  - 7.7 - Orçamento - CORONEL BORGES - ORÇAMENTO 12/04/2023
  - 7.8 - Certidões - CORONEL BORGES - CNDS 12/04/2023
  - 7.9 - Orçamento - M&T - ORÇAMENTO 12/04/2023
  - 7.10 - Certidões - M&T - CNDS 12/04/2023
  - 7.11 - Orçamento - MOULIN - ORÇAMENTO 12/04/2023
  - 7.12 - Certidões - MOULIN - CNDS 12/04/2023
  - 7.13 - Quadro Comparativo de Preços - QUADRO COMPRARATIVO - DISPENSA 49-2023 12/04/2023
- 8 - Informar saldo da ficha orçamentária
  - 8.1 - Despacho Eletrônico 13/04/2023
  - 8.2 - Anexos - Contabilidade - SALDO DE DOTAÇÃO - FICHA 30 13/04/2023
  - 8.3 - Anexos - Contabilidade - SALDO DE DOTAÇÃO - FICHA 34 13/04/2023
  - 8.4 - Anexos - Contabilidade - SALDO DE DOTAÇÃO - FICHA 35 13/04/2023
- 9 - Para Análise da Modalidade
  - 9.1 - Despacho Eletrônico 13/04/2023
- 10 - Para Ordenar a Despesa
  - 10.1 - Despacho Eletrônico 13/04/2023
- 11 - Para Nota de Pré-Empenho
  - 11.1 - Despacho Eletrônico 14/04/2023
  - 11.2 - Pré-Empenho (Reserva) - 264 14/04/2023
  - 11.3 - Pré-Empenho (Reserva) - 265 14/04/2023
  - 11.4 - Pré-Empenho (Reserva) - 266 14/04/2023
- 12 - Para Pedido de Empenho
  - 12.1 - Despacho Eletrônico 14/04/2023
  - 12.2 - Autorização de Empenho - PEDIDO DE EMPENHO N° 86-2023 14/04/2023
  - 12.3 - Autorização de Empenho - PEDIDO DE EMPENHO N° 87-2023 14/04/2023
  - 12.4 - Autorização de Empenho - PEDIDO DE EMPENHO N° 88-2023 14/04/2023
- 13 - Para Nota de Empenho
  - 13.1 - Despacho Eletrônico 14/04/2023
  - 13.2 - Empenho - 264 - MOULIN ATACADISTA 14/04/2023
  - 13.3 - Empenho - 265 - MOULIN ATACADISTA 14/04/2023
  - 13.4 - Empenho - 266 - MOULIN ATACADISTA 14/04/2023
- 14 - Para Autorização de Fornecimento
  - 14.1 - Despacho Eletrônico 18/04/2023
  - 14.2 - Anexos - Compras - EXTR DISP LICIT 48-2023 PUBL 18-04-2023 18/04/2023
  - 14.3 - Autorização de Fornecimento - AF 86-2023 - MOULIN GEN ALIMENT 18/04/2023
  - 14.4 - Autorização de Fornecimento - AF 87-2023 - MOULIN HIG E LIMP 18/04/2023
  - 14.5 - Autorização de Fornecimento - AF 88-2023 - MOULIN COPA COZ 18/04/2023
  - 14.6 - Anexos - Compras - MP 1167-2023 18/04/2023
- 15 - Aguardando fornecimento
  - 15.1 - Despacho Eletrônico 24/04/2023
- 16 - Recebimento de Nota fiscal de Material
  - 16.1 - Despacho Eletrônico 24/04/2023
  - 16.2 - NOTA FISCAL DE MATERIAL - NF 21889 24/04/2023
  - 16.3 - NOTA FISCAL DE MATERIAL - NF 21890 24/04/2023
  - 16.4 - NOTA FISCAL DE MATERIAL - NF21891 24/04/2023
  - 16.5 - Certidões - Certidão do FTGS-CRF 24/04/2023
- 17 - Para Atestar o Recebimento do Material (SEM CONTRATO)
  - 17.1 - Despacho Eletrônico 25/04/2023
- 18 - Para Emissão de BRM com verificação de Certidões
  - 18.1 - Despacho Eletrônico 25/04/2023
  - 18.2 - BRM - Boletim de Recebimento de Materiais - BRM 155 MOULIM ATACADISTA LTDA 25/04/2023
  - 18.3 - BRM - Boletim de Recebimento de Materiais - BRM 156 MOULIN ATACADISTA LTDA 25/04/2023
  - 18.4 - BRM - Boletim de Recebimento de Materiais - BRM 157 MOULIN ATACADISTA LTDA 25/04/2023
  - 18.5 - ANEXOS ALMOXARIFADO - BOLETOS 25/04/2023
- 19 - Para Liquidação
  - 19.1 - Despacho Eletrônico 25/04/2023
  - 19.2 - Liquidação - 339 25/04/2023
  - 19.3 - Liquidação - 340 25/04/2023
  - 19.4 - Liquidação - 341 25/04/2023
- 20 - Para Pagamento
  - 20.1 - Despacho Eletrônico 23/05/2023
  - 20.2 - Comprovante de Pagamento - Moulin Atacadista de Alimentos Eireli - Aquisição de generos alimentícios, conforme NF nº 21889. 11/05/2023
  - 20.3 - Comprovante de Pagamento - Moulin Atacadista de Alimentos Eireli - Aquisição de material de higiene e limpeza, conforme NF nº 21890. 11/05/2023
  - 20.4 - Comprovante de Pagamento - Moulin Atacadista de Alimentos Eireli - Aquisição de material copa e cozinha, conforme NF nº 21891. 11/05/2023
  - 20.5 - Extrato Bancário - Caixa Econômica Federal. 11/05/2023
  - 20.6 - Nota de Pagamento - Moulin Atacadista de Alimentos Eireli - Aquisição de generos alimentícios, conforme NF nº 21889. 11/05/2023
  - 20.7 - Nota de Pagamento - Moulin Atacadista de Alimentos Eireli - Aquisição de material de higiene e limpeza, conforme NF nº 21890. 11/05/2023
  - 20.8 - Nota de Pagamento - Moulin Atacadista de Alimentos Eireli - Aquisição de material copa e cozinha, conforme NF nº 21891. 11/05/2023

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Processo de Compra - 61/2023

ASSINATURAS (1)

Sílvia Carla Telles dos Santos Moraes
Assinado eletronicamente em: 29/03/2023 11:16:09