PROCESSO - 5075/2024
Processo de Compra - 20/2024

ÍNTEGRA DO PROCESSO

PEÇAS DO PROCESSO

RECOLHER TODOS EXPANDIR TODOS

Processo de Compra - 20/2024 21/03/2024
- 1 - Identificação
  - 1.1 - Capa 21/03/2024
  - 1.2 - Documento Inicial 21/03/2024
- 2 - Protocolar Requerimento
  - 2.1 - Despacho Eletrônico 21/03/2024
- 3 - Para solicitar ficha Orçamentária
  - 3.1 - Despacho Eletrônico 21/03/2024
- 4 - Indicação da ficha Orçamentária
  - 4.1 - Despacho Eletrônico 21/03/2024
- 5 - Inserção no Sistema de Compras
  - 5.1 - Despacho Eletrônico 26/03/2024
  - 5.2 - Pedido de Compra - PEDIDO DE COMPRA N° 20-2024 26/03/2024
  - 5.3 - Publicação - Compras - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATALÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/03/2024
- 6 - Para autorizar o Pedido de Compra
  - 6.1 - Despacho Eletrônico 27/03/2024
- 7 - Para Providências
  - 7.1 - Despacho Eletrônico 19/04/2024
  - 7.2 - Anexos - Compras - 02 - AUTORIZAÇÃO PARA CONTR DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 17-2024 PUBL 15/04/2024
  - 7.3 - Anexos - Compras - print pncp 19/04/2024
  - 7.4 - Anexos - Compras - Aviso de Dispensa de Licitação 17/2024 19/04/2024
  - 7.5 - Orçamento - VALOR NO PNCP 19/04/2024
  - 7.6 - Orçamento - GB Orçamento e CNDs 19/04/2024
  - 7.7 - Orçamento - Fadini Oeçamento e CNDs 19/04/2024
  - 7.8 - Justificativa - JUSTIFICATIVA ESCOLHA FORNEC E VALOR 19/04/2024
  - 7.9 - Quadro Comparativo de Preços - QUADRO GB PARAJARA 19/04/2024
- 8 - Informar saldo da ficha orçamentária
  - 8.1 - Despacho Eletrônico 19/04/2024
  - 8.2 - Anexos - Contabilidade - SALDO DE DOTAÇÃO FICHA 68 - 19.04.2024. 19/04/2024
  - 8.3 - Anexos - Contabilidade - SALDO DE DOTAÇÃO FICHA 110 - 19.04.2024. 19/04/2024
- 9 - Para Análise da Modalidade
  - 9.1 - Despacho Eletrônico 19/04/2024
- 10 - Para Ordenar a Despesa
  - 10.1 - Despacho Eletrônico 19/04/2024
- 11 - Para Nota de Pré-Empenho
  - 11.1 - Despacho Eletrônico 22/04/2024
  - 11.2 - Pré-Empenho (Reserva) - 269 22/04/2024
  - 11.3 - Pré-Empenho (Reserva) - 270 22/04/2024
- 12 - Para Pedido de Empenho
  - 12.1 - Despacho Eletrônico 22/04/2024
  - 12.2 - Autorização de Empenho - A.E 61-2024 G.B 22/04/2024
  - 12.3 - Autorização de Empenho - A.E 62-2024 G.B 22/04/2024
- 13 - Para Nota de Empenho
  - 13.1 - Despacho Eletrônico 22/04/2024
  - 13.2 - Empenho - 268 - G B PARAJARA (INSTALAÇÃO AR COND.) 22/04/2024
  - 13.3 - Empenho - 269 - G B PARAJARA (AQUISIÇÃO DE 02 AR COND.) 22/04/2024
- 14 - Para Autorização de Fornecimento
  - 14.1 - Despacho Eletrônico 24/04/2024
  - 14.2 - Publicação - Compras - 05 - RESULTADO DA DISPENSA 17-2024 23/04/2024
  - 14.3 - Autorização de Fornecimento - A.F 59-2024- GB 23/04/2024
  - 14.4 - Autorização de Fornecimento - AF 60/2024 - GB PARAJARA 24/04/2024
- 15 - Aguardando fornecimento
  - 15.1 - Despacho Eletrônico 29/04/2024
  - 15.2 - NOTA FISCAL DE MATERIAL - G. B. PARAJARA ALLEDI ME VENDA NF 483 29/04/2024
- 16 - Recebimento de Nota fiscal de Material
  - 16.1 - Despacho Eletrônico 29/04/2024
- 17 - Para Atestar o Recebimento do Material (SEM CONTRATO)
  - 17.1 - Despacho Eletrônico 29/04/2024
- 18 - Para Emissão de BRM com verificação de Certidões
  - 18.1 - Despacho Eletrônico 02/05/2024
  - 18.2 - Certidões - CRF-FGTS G.B. PARAJARA ALLEDI ME 30/04/2024
  - 18.3 - BRM - Boletim de Recebimento de Materiais - BRM 160 G. B. PARAJARA ALLEDI - ME 30/04/2024
- 19 - Para Liquidação
  - 19.1 - Despacho Eletrônico 02/05/2024
  - 19.2 - Liquidação - 397 30/04/2024
- 20 - Para Pagamento
  - 20.1 - Despacho Eletrônico 15/07/2024
  - 20.2 - Comprovante de Pagamento - G B Parajara Alledi ME - Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado split piso teto 60.000 BTUS inverter Carrier para esta Casa de Leis, conforme NF nº 483. 17/05/2024
  - 20.3 - Extrato Bancário - Caixa Econômica Federal. 17/05/2024
  - 20.4 - Nota de Pagamento - G B Parajara Alledi ME - Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado split piso teto 60.000 BTUS inverter Carrier para esta Casa de Leis, conforme NF nº 483. 17/05/2024

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